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2021年度龙岩市直机关幼儿园预算说明

文章来源:龙岩市直机关幼儿园
发布时间:2021-02-23 15:49
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  第一部分 单位概况 

  一、单位主要职责 

  二、单位预算单位构成 

  三、单位主要工作任务 

  第二部分 2021年度单位预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算拨款支出预算表 

  六、政府性基金拨款支出预算表 

  七、一般公共预算支出经济分类情况表 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  第三部分 2021年度单位预算情况说明 

  一、预算收支总体情况 

  二、一般公共预算拨款支出情况 

  三、政府性基金预算拨款支出情况 

  四、财政拨款预算基本支出情况 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  六、预算绩效目标情况 

  七、其他重要事项说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分  单位概况

  一、单位主要职责

  龙岩市直机关幼儿园的主要职责是:实行保教结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育,促进身心和谐发展。

  二、单位预算单位构成

  列入2021年单位预算编制的详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市直机关幼儿园

全额拨款事业单位

91

85

  三、单位主要工作任务

  2021年,龙岩市直机关幼儿园主要任务是:实施幼儿学前教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)全面落实立德树人根本任务。

  (二)建设高素质专业化队伍建设。

  (三)加强家园合作形成教育合力。

  (四)推进优质资源共建共享。

  (五)传承红色基因夯实党建品牌。

  (六)全面落实安全卫生保障措施。

  第二部分  2021年度单位预算表

  一、收支预算总表


  二、收入预算总表


  三、支出预算总表


  四、财政拨款收支预算总表


  五、一般公共预算拨款支出预算表


  六、政府性基金拨款支出预算表

  无

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表


  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表




  第三部分  2021年度单位预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,龙岩市直机关幼儿园收入预算为1768.72万元,比上年增加164.51万元,主要原因是新增设班级,相对应增加教师数人员经费、学生数公用经费等。其中:一般公共预算拨款1768.72万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款1767.52万元,其他收入1.20万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算1768.72万元,比上年增加164.51万元,其中:人员支出1401.87万元,对个人和家庭补助支出65.49万元,公用支出287.76万元,项目支出13.60万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出1767.52万元,比上年增加577.31万元,主要原因是新增设班级,相对应增加教师数人员经费、学生数公用经费等;根据文件规定保教费上缴财政国库,预算调整为纳入预算管理的行政事业情收费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)学前教育13.60万元。主要用于幼儿学前教育支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出1753.92万元,其中:

  (一)人员经费1467.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费286.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0.00万元。与上年持平

  (二)公务接待费

  2021年预算安排2.80万元。主要用于市区以外单位人员公务来访、检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降6.67%,主要原因是:规范公务接待要求、厉行节约、从简接待、降低接待标准及按要求压减相应比例的支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排0.00万元,与上年持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2021年龙岩市直机关幼儿园共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金13.60万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表


  2.有关情况说明

  本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

  七、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2021年龙岩市直机关幼儿园政府采购预算总额250.95万元,其中:政府采购货物预算159.45万元、政府采购工程预算49.58万元、政府采购服务预算41.92万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年底,龙岩市直机关幼儿园有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。