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2021年度龙岩市教育局部门预算说明

文章来源:龙岩市教育局
发布时间:2021-02-08 15:30
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  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门主要工作任务

  第二部分 2021年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  第三部分 2021年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  二、一般公共预算拨款支出情况

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  四、财政拨款预算基本支出情况

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  六、预算绩效目标情况

  七、其他重要事项说明

  第四部分 名词解释 


  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市教育局(中共龙岩市委教育工作委员会)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[2015]56号)龙岩市教育局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,并组织实施。

  (二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策、对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;在市委主管部门的统一指导下,负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作;受市委委托,会同组织部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理。

  (三)统筹全市教育事业发展,研究制定教育全市事业发展规划和年度计划并组织实施;负责实施全市九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

  (四)负责实施全市九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平; 落实国家教育惠民政策,负责学生资助工作; 综合管理和指导全市普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫盲工作。

  (五)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,综合管理和指导全市普通高中、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;指导、协调各县(市、区)、各部门有关教育的督导与评估工作;负责提出每年局(委)机关、市直学校(单位)教育经费计划的建议等事项。

  (六)主管全市教师工作,依法管理、指导全市各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作; 指导全市教育系统人才队伍的建设; 推进教育人事制度改革。

  (七)指导各级各类学校学籍学历管理;指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全稳定等工作; 指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作;负责未成年人保护工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市教育局部门包括14个机关行政科室及23个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   

  三、部门主要工作任务

  2021年,龙岩市教育局主要任务是:为“十四五”开好局、起好步,构建高质量教育体系,推进教育现代化,建设教育强市,办好人民满意教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:重点抓好以下工作:扎实推进教育强市建设,坚持立德树人,深化教育改革,健全德智体美劳全面育人制度。坚持教育高质量发展,稳步推进创建“教育强县”,加快实施教育重点项目建设三年行动,推进学前教育普及普惠发展,统筹推进城乡义务教育一体化和优质均衡发展,大力推行教育组团发展模式。继续实施高中阶段教育质量提升计划。深化产教融合、校企合作,加快发展现代职业教育,支持高校转型提升发展。继续实施优秀教育人才引进和名师名校长培养工程,全面推进“县管校聘”改革,完善教师激励机制和师德师风建设长效机制,健全中小学教师工资长效联动机制。规范民办教育发展。深化校外培训机构治理。


  第二部分  2021年度部门预算表

  一、收支预算总表

   

  二、收入预算总表

   

  三、支出预算总表

   

  四、财政拨款收支预算总表

   

  五、一般公共预算拨款支出预算表

   

  六、政府性基金拨款支出预算表

  (无)

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

   

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

   

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

   

  第三部分  2021年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,龙岩市教育部门收入预算为109453.40万元,比上年增加15059.24万元,主要原因是龙岩一中锦山学校、龙岩市实验学校及龙岩市教科院附属小学新增学段,相应增加的教师数和学生数人员经费和公用经费等、人员工资增长、扩班经费及提高了市属中小学校三项奖金等因素。其中:一般公共预算拨款86925.08万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款22177.62万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算109453.40万元,比上年增加15059.24万元,其中:人员支出(工资福利支出)64555.92万元,对个人和家庭补助支出4210.83万元,公用支出8726.10万元,项目支出31960.55万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出86925.08万元,比上年增加11131.81万元,主要原因是龙岩一中锦山学校、龙岩市实验学校及龙岩市教科院附属小学新增学段,相应增加的教师数和学生数人员经费和公用经费等、人员工资增长、扩班经费及提高了市属中小学校三项奖金等因素。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一) 行政运行(教育管理事务)499.19万元。主要用于教育行政机关运行支出。  

  (二) 一般行政管理事务(教育管理事务)440万元。主要用于教育行政机关运行其他支出。

  (三) 其他教育管理事务支出694.13万元。主要用于用于教育行政机关教育管理事务支出。

  (四) 学前教育2105.66万元。主要用于幼儿学前教育支出。

  (五) 小学教育8952.27万元。主要用于小学教育支出。

  (六) 初中教育562.67万元。主要用于初中教育支出。

  (七) 高中教育14530.81万元。主要用于高中教育支出。

  (八) 高等教育17252.75万元。主要用于高等教育支出。

  (九) 其他普通教育支出931.61万元。主要用于其他普通教育支出。

  (十) 中等职业教育4236.97万元。主要用于中等职业教育支出。

  (十一) 高等职业教育14084.3万元。主要用于高等职业教

  育支出。

  (十二) 成人广播电视教育337.31万元。主要用于成人广播电视教育支出.

  (十三) 特殊学校教育2257.85万元。主要用于特殊教育学校支出。

  (十四) 其他特殊教育支出85万元。主要用于其他特殊教育支出。

  (十五)其他教育费附加安排的支出14225.21万元。主要用于教师队伍建设、基础教育改革及职业教育等支出。

  (十六) 行政事业单位医疗3818.44万元。主要用于人员医疗费等支出。

  (十七)其他一般性转移支付支出1335.01万元。主要用于原厂矿学校剥离企业人员及办学经费支出。

  (十八)地方政府一般债券付息支出575.9万元。主要用于地方政府一般债券付息支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出63052.19万元,其中:

  (一)人员经费57039.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6012.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排15万元。主要用于龙岩学院随教育考察团预算安排前往国外高校进行高等学术交流及管理经验。与上年相比支出下降50%,主要原因是:因疫情原因减少外出交流次数。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排84.41万元。主要用于市区以外单位人员公务来访、检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因是:规范公务接待要求、厉行节约、从简接待、降低接待标准及按要求压减相应比例的支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排30万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费18万元。与上年相比支出增长150%,主要原因是:龙岩市农业学校购置了一辆学校公务用汽车18万元;公务用车运行维护费与去年持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2021年龙岩市教育局部门共设置46个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金27530.55万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表:

  龙岩市教育局-教师继续教育发展专项

   

  龙岩市教育局-教育发展专项

   

  龙岩市教育局-教育费附加支出

   

  龙岩市教育局-全市高校生源地(信用)贷款贴息及风险补偿金

   

  龙岩市教育局-提前下达2021年普通高中学生资助经费

   

  龙岩市教育局-提前下达2021年特殊教育补助资金

   

  龙岩市教育局-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  龙岩市教育局-提前下达企业剥离学校办学等有关经费

   

  闽西职业技术学院-奖助学金

   

  闽西职业技术学院-省示范校、双高建设项目

   

  闽西职业技术学院-下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

   

  福建广播电视大学龙岩分校-社区大学经费

   

  福建省龙岩第一中学-龙岩一中锦山分校项目

   

  福建省龙岩第一中学-提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于学校日常公用经费

   

  福建省龙岩第一中学-一中分校建设项目债券利息(2020年第二批)

   

  福建省龙岩第一中学-一中分校建设项目债券利息

   

  福建省龙岩市高级中学-提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

   

  福建省龙岩市高级中学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  福建省龙岩师范附属小学-工程建设项目

   

  福建省龙岩师范附属小学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  龙岩市特殊教育学校-提前下达2021年特教学校“两免一补”补助资金

   

  龙岩市特殊教育学校-提前下达2021年学前生均公用经费省级奖补资金

   

  龙岩市松涛小学-教学楼项目

   

  龙岩市松涛小学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  龙岩学院-办学经费

   

  龙岩学院-教学仪器设备购置

   

  龙岩学院-今日头条龙岩学院、今日头条创作空间

   

  龙岩学院-龙岩学院职业教育实训基地项目专项债券利息

   

  龙岩学院-提前下达2021年市属本科高校中央支持地方高校改革发展资金

   

  龙岩学院-提前下达2021年市属高校国家资助资金

   

  福建省龙岩市直机关幼儿园-生均公用经费省级奖补资金

   

  龙岩市教育科学研究院-校长、教师素质、名校长协作素质提升

   

  福建省龙岩卫生学校-提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

   

  龙岩学院附属中学-提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

   

  龙岩学院附属中学-提前下达2021年义务教育补助经费

  

  龙岩学院附属小学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  龙岩学院附属幼儿园-提前下达2021年学前生均公用经费省级奖补资金

   

  龙岩市教育科学研究院附属小学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  福建省龙岩市农业学校-提前下达2021年现代化职业教育质量提升计划中央专项资金

   

  龙岩市中小学生研学实践教育中心-研学工作专项经费

   

  龙岩市实验学校-提前下达2021年城乡义务教育阶段补助经费

   

  龙岩市第一中学锦山学校-提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

   

  龙岩市第一中学锦山学校-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  福建省龙岩师范附属小学-龙岩师范附属小学分校大门西侧民房征迁、安置项目

   

  福建省龙岩师范附属小学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  龙岩市松涛第二小学-提前下达2021年义务教育补助经费

   

  2.有关情况说明

  本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2021年龙岩市教育局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出499.19万元,比2020年减少4.24万元,主要原因是有人员退休,相应减少机关行政运行经费。

  (二)政府采购情况

  2021年龙岩市教育局部门政府采购预算总额6706.80万元,其中:政府采购货物预算5061.35万元、政府采购工程预算444.58万元、政府采购服务预算1200.87万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年底,龙岩市教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆24辆(龙岩市教育局1辆、龙岩学院8辆、闽西技术学院5辆、龙岩电大1辆、龙岩一中2辆、龙岩市高级中学1辆、龙岩市直机关幼儿园1辆、龙岩市教育科学研究院1辆、龙岩卫生学校2辆、龙岩财经学校1辆、龙岩市农业学校1辆),其中:一般公务用车21辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。


  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。