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2017年度龙岩市教育局部门决算公开
来源:  日期:2018-10-31 【字号:

  按照《龙岩市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  龙岩市教育局部门的主要职责是:贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,并组织实施;贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查;统筹全市教育事业发展,研究制定全市教育事业发展规划和年度计划,指导、协调发展规划和年度计划的实施;负责实施全市九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业教育院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;等等16项主要职责。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,龙岩市教育局部门包括11个机关行政科室及17个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市教育局

行政

27

28

龙岩市教育科学研究院

事业

62

55

龙岩市教学仪器生产供应站

事业

13

12

龙岩学院

事业

912

860

闽西职业技术学院

事业

589

531

电大龙岩分校

事业

27

26

福建省龙岩卫生学校

事业

168

122

福建龙岩财经学校

事业

107

96

福建省龙岩第一中学

事业

324

326

福建省龙岩市高级中学

事业

182

184

龙岩学院附属中学

事业

122

154

龙岩市松涛小学

事业

229

227

福建省龙岩师范附属小学

事业

194

193

龙岩学院附属小学

事业

49

36

龙岩市特殊教育学校

事业

91

80

福建省龙岩市直机关幼儿园

事业

94

90

龙岩学院附属幼儿园

事业

22

20

  三、部门主要工作总结 

  2017年,龙岩市教育局部门主要任务是:2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,主动适应经济发展新常态,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕保障教育公平和提高教育质量,统筹教育发展的规模、结构、质量和效益,深化改革、稳中求进、注重内涵,办好人民满意的教育,为龙岩建设创新型工贸旅游强市提供人才支撑和智力支持。 

  围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)坚持党管教育。一是全面提升党建水平;二是推进反腐倡廉工作;三是推进政风行风建设。 

  (二)统筹教育发展。一是普惠发展学前教育;二是优质均衡发展义务教育;三是优质特色发展普通高中教育;四是提升发展特殊教育;五是创新发展中等职业教育;六是内涵发展高等教育;七是大力发展终身教育。 

  (三)全面提升提升学生素养。一是落实立德树人要求;二是增进学生身心素质;三是加强学校科技教育;四是做好语言文字工作。 

  (四)强化质量立教,一是提升教研服务能力;二是完善质量管理机制;三是加强课程和教材管理;四是提高教育信息化水平;五是加强教育装备应用管理。 

  (五)打造人才高地。一是加强师德师风建设;二是提升教育教学能力;三是打造领军人才队伍;四是完善教师管理机制。 

  (六)改善教育民生。一是抓好为民办实事项目;二是推进实施教育项目攻坚;三是保障流动留守孩子平等接受教育;四是提高学生资助工作水平;五是做好招生考试工作。 

  (七)强化教育保障。一是加强教育督导工作;二是加强社会力量办学管理;三是推进现代学校制度建设;四是全力维护安全稳定;五是提升行政和综合服务能力。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年龙岩市教育局部门年初结转和结余23,833.77万元,本年收入101,583.11万元,本年支出100,125.06万元,事业基金弥补收支差额131.87万元,结余分配595.54万元,年末结转和结余24,828.15万元。 

  (一)2017年收入101,583.11万元,比2016年决算数增加24605.09万元,增长31.96%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入63,912.46万元, 

  2.其中政府性基金拨款收入7.00万元。 

  3.事业收入18,835.74万元。 

  4.经营收入0.00万元。 

  5.上级补助收入5.31万元。 

  6.附属单位上缴收入0.00万元。 

  7.其他收入18,829.61万元。 

  (二)2017年支出100,125.06万元,比2016年决算数增加19227.85万元,增长23.77%,具体情况如下: 

  1.基本支出43,441.11万元。其中,人员支出39,171.68万元,公用支出4,269.43万元。 

  2.项目支出56,526.02万元。 

  3.上缴上级支出157.94万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出71,560.55万元,比上年决算数增加5863.19万元,增长8.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):  

  (一)一般公共服务支出6.5万元,较上年决算数减少11.28万元,下降63.44%。主要原因是闽西职业技术学院重大项目推进经费较2016年比支出减少。 

  (二)教育事务管理1470.60万元,较上年决算数减少267.59万元,下降18.2%。主要原因是教育局全市高校生源地(信用)贷款贴息及风险补偿金科目转换 

  (三)普通教育40158.55万元,较上年决算数增加1840.91万元,增长4.8%。主要原因是增加了龙岩学院附属中学、附属小学及附属幼儿园三个核算单位。 

  (四)职业教育12944.35万元,较上年决算数增加741.23万元,增长6.10%。主要原因是龙岩卫校学生数有所增加及两所中职学校的教职工工资正常晋升。 

  (五)成人教育418.38万元,较上年决算数增加74.26万元,增长21.58%。主要原因是按规定要求预算成教经费。 

  (六)特殊教育1063.01万元,较上年决算数减少78.69万元,下降6.89%。主要原因是龙岩特校的基建及大型修缮减少。 

  (七)教育费附加12281.36万元,较上年决算数增加879.55万元,增长7.71%。主要原因是龙岩一中分校建设进度加快所需建设资金增加。 

  (八)其他教育费支出2889.74万元,较上年决算数增加2406.92万元,增长498.51%。主要原因是学校基建项目增加。 

  (九)其他支出328.06万元,较上年决算数增加277.90万元,增长553.63%。主要原因是科学技术支出和交通运输支出科目增加。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出21.08万元,比上年决算数增加19.08万元,增长954%,具体情况如下(按项级科目统计)  

  (一)用于体育事业的彩票公益金7万元,2016年无此项支出。 

  (二)用于教育事业的彩票公益金4.33万元,2016年无此项支出。 

  (三)用于教育事业的彩票公益金9.75万元,较2016年决算数增加7.75万元,增长387.50% 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35,958.21万元,其中: 

  (一)人员经费33,211.17万元,主要包括:基本工资11728.48万元、津贴补贴5117.61万元、其他社会保障缴费3061.88万元、奖金103.35万元、伙食补助费35.34万元、绩效工资3030.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费3756.19万元、职业年金缴费90.82万元、其他工资福利支出2035.43、离休费247.56万元、退休费26.74万元、抚恤金247.87万元、生活补助79.12万元、医疗费138.38万元、助学金327.38万元、住房公积金2516.50万元、其他对个人和家庭的补助支出667.81万元。 

  (二)公用经费2,747.04万元,主要包括:办公费213.98万元、印刷费131.03万元、咨询费3.21万元、手续费1.67万元、水费137.31万元、电费317.84万元、邮电费253.74万元、物业管理费113.08万元、差旅费178.88万元、因公出国(境)费用36.98万元、维修(护)费123.36万元、租赁费52.57万元、会议费3.89万元、培训费25.56万元、公务接待费16.11万元、专用材料费56.91万元、劳务费231.82万元、委托业务费39.60万元、工会经费217.68万元、福利费14.39万元、公务用车运行维护费69.58万元、其他交通费用41.27万元、税金及附加费用0.23万元、其他商品和服务支出385.58万元、办公设备购置13.96万元、专用设备购置66.83万元。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款127.15万元,同比下降32.18%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费36.98万元,主要用于考察学习国外(境外)教育经验,借鉴国外(境外)好的教育理念提升我市教育品质。2017年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计16人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降29.8%,主要是: 龙岩学院与台湾联合办学赴台交流研修人数减少。     (二)公务用车购置及运行费70.53万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费70.53万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量47辆。与2016年相比,运行费分别下降30.81%,主要是:公车改革公车数量减少。   (三)公务接待费19.64万元。主要用于省级单位检查调研及外市、县教育部门单位来岩公务交流等方面的接待活动,累计接待204批次、接待总人数1,379人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降40.25%,主要是:各项检查评比交流等减少及公务接待更加规范。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2017年度机关运行经费支出40.75万元,比上年决算数下降2.14%,主要是:公务用车减少及节约各项行政运行经费。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额4,847.59万元,其中:政府采购货物支出4,186.01万元、政府采购工程支出551.24万元、政府采购服务支出110.35万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至20171231日,本部门共有车辆55辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车49辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单价50万元(含)以上通用设备21台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。 

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告 

  本单位主要民生项目和重点支出项目的自评结果及相关项目自评报告及表格已经在单位门户网站公开。     十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:1.2017年度部门决算公开表格  

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